Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-2.106.469 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.106.469 €
29,75%
-1.479.698 €
Facility Management
Facility Management
-1.479.698 €
20,90%
-761.384 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-761.384 €
10,75%
-758.456 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-758.456 €
10,71%
-687.862 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-687.862 €
9,72%
-464.839 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-464.839 €
6,57%
-433.123 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-433.123 €
6,12%
-233.252 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-233.252 €
3,29%
-83.525 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-83.525 €
1,18%
-71.745 €
Personalförderung
Personalförderung
-71.745 €
1,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.450 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 47.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 21.996 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 7.315 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 149.161 € |
11: Personalaufwendungen | -4.475.539 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -374.879 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.768.133 € |
14: Abschreibungen | -298.159 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -145.600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.943 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -7.080.353 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6.931.192 € |
21: Finanzerträge | 29.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 29.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 178.161 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -7.080.353 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6.902.192 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6.902.192 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -141.985 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.315.199 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.173.214 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.728.978 € |