Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-2.466.800 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.466.800 €
26,54%
-1.101.000 €
Facility Management
Facility Management
-1.101.000 €
11,85%
-993.700 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-993.700 €
10,69%
-802.300 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-802.300 €
8,63%
-767.700 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-767.700 €
8,26%
-712.600 €
Stadthaus Bruchköbel
Stadthaus Bruchköbel
-712.600 €
7,67%
-702.900 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-702.900 €
7,56%
-575.900 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-575.900 €
6,20%
-544.100 €
Bauverwaltung
Bauverwaltung
-544.100 €
5,85%
-280.300 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-280.300 €
3,02%
-95.600 €
Personalförderung
Personalförderung
-95.600 €
1,03%
-89.500 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-89.500 €
0,96%
-87.200 €
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
-87.200 €
0,94%
-73.400 €
Personalvertretung
Personalvertretung
-73.400 €
0,79%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 85.600 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 13.800 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 21.700 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 5.300 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 141.400 € |
11: Personalaufwendungen | -6.251.800 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -416.600 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.676.500 € |
14: Abschreibungen | -789.500 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -114.700 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -9.293.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -9.151.600 € |
21: Finanzerträge | 32.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 32.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 173.400 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -9.293.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -9.119.600 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -9.119.600 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -78.926 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.153.466 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.074.540 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.045.060 € |